Q1：多收了发票怎么？
多收了发票的话要是报销类的话就可以是按照报销标准入账的，不受影响
Q2：开出增值税发票对方不付款怎么办
发货开了增值税发票对方暂时不能付款的，会计分录是：
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税
如果是购货方一直不予付款的，协商不行的，可以去法院告它。
Q3：收了我们的发票但是不给钱，怎么办？？
郁闷，最讨厌这样的骗子公司，要你们老板强硬一点，只能催款啊，要不就跑到他们公司去要钱，实在不行就要求把自己的货拉回来，谁说开了发票就等于收到了款啊，开发票只代表了有这个收入存在，发生了业务。最好以后是一手交钱一手交货，要不就先付款再说其他。还有你是这个月开的发票吗？是专用票吗？告诉对方他不给钱你将作废本次发票，到时候是个无效票。
Q4：开了增殖税发票对方不付款怎么办?
不付款， 你们可以选择走法律程序。 你要把发票要回来了，你就缺少了一个证明价值的证据
Q5：发票开出后对方不付款不付款怎么办
发票开出后对方不付款，按照税法和会计准则规定应计入应收账款，并缴纳当月税费，再向对方追讨欠款。
Q6：没有付款，但是收到发票了，怎么做帐？
1. 收到发票但未付款的会计分录为：借：库存商品/原材料 ? ? ? ?应交税费/应交增值税/商品进项税额 ? ? ? ?贷：应付账款/应付货款 2. 应付账款在贷方就表示，尚未支付的货款。 3. 应付账款是企业（金融）应支付但尚未支付的手续费和佣金。 是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
Q7：发票开出对方既不付款也不退票怎么办？
对方怎么处理发票与你们无关，难道一定要等对方入账了你们才能拿到钱？那对方一年不做帐你们要等一年？付款和发票没有直接关系，发票是你们给的结算凭证，而对方付款与你们提供的服务或者商品有关，只要你们已经履约了，对方就应该按时付款，否则你们可以起诉对方。
Q8：开了发票，对方不付款怎么办？
你说的情况，一般情况下是凭退货证明到税务机关申请开红字发票。将原票金额红字冲回，重新按正确的结算金额开票。税法规定是允许开红字发票的。
Q9：开了发票对方不付款，发票怎么处理
首先要将发票送达给对方，根据该发票借记应收账款，计入应收账款后就要抓紧时间催收该部分货款，不然时间一长就会有形成坏账的可能，形成坏账对企业就会产生损失。
Q10：多收了发票怎么？
要是普票那就是按正常的金额入账就行了，要是专票的话看能不能要求对方开一张正确的
